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新疆大学2017年部门决算公开说明

信息作者:  信息日期:2018-10-22 16:57:33

新疆大学严格按照《2017年度部门决算报表编制说明》的要求,编制新疆大学2017年部门决算。根据《关于批复自治区教育厅本级预算单位2017年度部门决算的通知》(新教财办「2018」40号)的文件要求,现将新疆大学2017年部门决算信息公开情况说明如下:

第一部分 部门单位概述

 一、新疆大学基本情况

(一) 学校概况

新疆大学是全国重点大学,是国家“211工程”建设高校、国家西部大开发重点建设高校、国家教育部与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。新疆大学前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校,现有校本部、北校区、南校区三个校区,占地面积290.9万平方米。学校现有经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学、哲学九个学科门类,涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域;有91个本科专业,包括10个国家特色专业,19个自治区紧缺人才专业,12个自治区重点专业;现有2个国家级重点学科,1个国家重点培育学科;6个自治区高峰学科、7个自治区高原学科;14个博士学位授权一级学科、32个硕士学位授权一级学科,11个博士后科研流动站,10个硕士专业学位类别;现有24个学院,1个研究生院,1个独立学院,1个教学研究部,4个教学实践中心,8个研究所,1个干旱半干旱可持续发展国际研究中心。学校有在校生36,989人,其中全日制普通本科生23,560人,硕士研究生5,399人,博士研究生453人,成人本专科学生7,577人。

(二)人员情况

新疆大学在职人员编制数为3,460人,实有在职人员3,029人,离休人员36人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入自治区教育厅部门决算的本级预算单位有1个,即新疆大学(大学部,不含附中)。

第二部分 部门决算情况说明

一、新疆大学收支决算总体情况

(一)2017年收支决算总体情况说明

本年收入合计112,792.8万元,比上年减少10,215.7万元,降低8.3%;本年支出合计116,409.3万元,比上年增加6,351.3万元,增长5.8%。收入减少主要原因为2017年专项拨款比上年减少;支出增加主要原因为2017年公积金调标、津贴补贴、奖助学金增加使人员支出比上年增加,取暖费预购较多,使商品支出比上年增加。

与预算相比情况:预算总收入(含追加专项)118,825万元,预算完成率94.9%;预算总支出(含追加专项)132,462.4万元,预算完成率87.9%。

(二)2017年收入总体情况说明

本年收入合计112,792.8万元。其中:财政拨款收入72,575.8万元,占64.3%;事业收入21,317.3万元,占18.9%;经营收入1,099万元,占1%;其他收入17,800.7万元,占15.8%。

收入减少主要原因为2017年专项拨款比上年减少。

与预算相比情况:预算总收入(含追加专项)118,825万元,预算完成率94.9%。

(三)2017年支出总体情况说明

本年支出合计116,409.3万元。其中:基本支出51,761.1万元,占44.5%;项目支出63,652.7万元,占54.7%;经营支出995.5万元,占0.9%。

支出增加主要原因为2017年公积金调标、津贴补贴、奖助学金增加使人员支出比上年增加,取暖费预购较多,使商品支出比上年增加。

与预算相比情况:预算总支出(含追加专项)132,462.4万元,预算完成率87.9%。

二、新疆大学财政拨款收支总体情况

(一)2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入72,575.8万元,比上年增加2,417.5万元,增长3.4%;财政拨款增加主要原因为专项收入比上年有所增加。

财政拨款支出84,767.9万元,比上年增加21,102万元,增长33.1%;其中:基本支出33,181.2万元,项目支出51,586.7万元。财政拨款支出增加主要原因为奖助学金、中央生均奖补资金、中央支持地方高校发展资金等专项支出与上年支出相比,增加较多。

财政拨款结转结余25,315.8万元,比上年减少12,192.1万元,降低32.5%;财政拨款结转结余减少主要原因为财政拨款收入较上年增幅较小,奖助学金、中央生均奖补资金、中央支持地方高校发展专项等比上年支出较多,使财政拨款总支出较上年支出增幅较大。

与预算相比情况:财政拨款预算收入(含追加专项)72,575.8万元,预算完成率100%;财政拨款预算支出(含追加专项)86,213.16万元,预算完成率98.3%。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出84,767.9万元,比上年增加21,102万元,增长33.1%;财政拨款支出增加主要原因为奖助学金、中央生均奖补资金、中央支持地方高校发展资金等专项支出与上年支出相比,增加较多。

其中:按功能分类科目,教育支出(205)76,864.8万元,科学技术支出(206)975.3万元,文化体育与传媒支出(207)280.1万元,社会保障和就业支出(208)6,597万元,农林水支出(213)1.7万元,债务付息支出(232)49万元。按经济分类科目,工资福利支出46,142.8万元,商品和服务支出7,642.9万元,对个人和家庭补助支出13,999.4万元,基本建设支出3.2万元,其他资本性支出3,157.3万元,债务利息支出13,822.3万元。

与预算相比情况:财政拨款预算支出(含追加专项)86,213.16万元,预算完成率98.3%。

三、新疆大学结转结余情况

新疆大学2017年末结转和结余63,804.9万元,与上年相比,减少3,719.9万元,降低5.5%。

其中:财政拨款结转结余25,315.8万元,与上年相比,减少12,192.1万元,降低32.5%。

四、新疆大学一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公”经费支出为0万元。

其中:因公出国(境)费支出0万元,与去年一致;公务用车购置及运行维护费支出0万元,与去年一致;公务接待费支出0万元,与去年一致。

与预算相比情况:财政拨款预算收入为0万元。

五、新疆大学政府采购情况

新疆大学政府采购计划4,019.5万元,其中:政府采购货物支出3,929.1万元,政府采购服务支出90.4万元;实际采购3,835万元,其中:政府采购货物支出3,749.5万元,政府采购服务支出85.5万元。

六、新疆大学其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,资产总计1,037,493.6万元,其中:流动资产424,863.1万元,固定资产239,665.2万元,其中:房屋1,058,300.84平方米,价值143,178.5万元;车辆63辆,价值1,592.5万元;单价50万元(含)以上通用设备96台(套),价值11,880.7万元;单价100万元(含)以上的专用设备3台(套),价值724.3万元;其他固定资产价值82,289.2万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日,新疆大学资产有偿使用收入合计703.6万元,资产处置收入合计19.3万元。其中:已缴国库19.3万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、财政专户管理资金收入支出决算表

十七、资产负债简表

十八、资产情况表

十九、国有资产收益征缴情况表

二十、基本数字表

二十一、机构人员情况表

二十二、非税收入征缴情况表

二十三、政府采购情况表

二十四、2017年度财政拨款“三公”经费支出表

附件:新疆大学2017年决算公开表

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